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    索 引  号:
    003138822/201903-00020
    消息分类:
    机关预算情况 / 公安、安全、价格法
    通告机构:
    亚洲城ca88
    公报日期:
    生效日期:
    解除日期:
    消息格式:
    生命周期:
    闻名       称:
    亚洲城看守所2019年部门预算
    关 键  词:
    通告文号:

    亚洲城看守所2019年部门预算

    通告机构:    亚洲城ca88     通告日期:2019-03-08 14:59     消息来源: 亚洲城官网     浏览次数:2355

    【字体: 外方

     

     

    亚洲城看守所2019年部门预算 

     

    2019年1

     


     

    目 谱

     

    先后一部分 机关大概

    1.重点任务

    2.机关预算单位组成

    3.2019寒暑主要办事职责

     

    老二部分 2019年部门预算表

    1.亚洲城看守所2019年行政拨付收支预算总表

    2.亚洲城看守所2019年一般公共预算支出表

    3.亚洲城看守所2019年一般公共预算基本支出表

    4.亚洲城看守所2019年政府性基金预算支出表

    5.亚洲城看守所2019年国有资产经营预算支出表

    6.亚洲城看守所2019年收益预算总表

    7.亚洲城看守所2019年收入预算总表

    8.亚洲城看守所2019年支出预算总表

    9.亚洲城看守所2019年政府采购预算支出表

    10.亚洲城看守所2019年政府采购服务预算支出表

     

    先后三部分 2019年部门预算情况表明

    1.关于2019年行政拨付收支预算总体状况表明

    2.关于2019年一般公共预算财政拨付情况表明

    3.关于2019年一般公共预算基本支出情况表明

    4.关于2019年政府性基金预算拨款情况表明

    5.关于2019年国有资产经营预算拨款情况表明

    6.关于2019年收益预算总体状况表明

    7.关于2019年收入预算情况表明

    8.关于2019年支出预算情况表明

    9.任何主要事宜情况表明

     

    先后四部分 名词解释

     

    先后一部分 机关大概

    一、重点任务

    亚洲城看守所重点任务根据看守所条例,监狱依据国家法律对被拘留的犯罪嫌疑人、被告、罪犯实行武装警戒看守,维护安全;对犯罪嫌疑人、被告、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告、罪犯的存在和洁净;维护侦查、起诉和审判的得手开展。

    二、机关预算单位组成

    本部门只有本级1个民政单位,编纂38人口,眼前在职38人口。离休1人口,聘用10人口。

    三、2019寒暑主要办事职责

    亚洲城看守所属中型所,设有4个监区,重点负责着屯溪地段、徽州区和全县女性犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的拘留任务,劳动贯穿于公安侦查、检察院起诉和法院审理的任何诉讼过程。本年度市看守所将实现19年安全无责任事故,为争创一级看守所创造条件。

     

     

     

     

    老二部分   2019年部门预算表     

    机关公开表1

    亚洲城看守所2019年行政拨付收支预算总表(单位:万元                                                                             

                    

      

    品种

    预算数

    品种

    协和

    普通公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

    公共资产经营预算拨款

    一、普通公共预算拨款收入

    1320.23 

    一、普通公共服务付出

     1.4

    1.4 

     

     

       其中: 国库管理非税收入

     

    二、外交支出

     

     

     

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    三、民防支出

     

     

     

     

    三、公共资产经营预算拨款收入

     

    四、集体安全支出

     1213.78

    1213.78 

     

     

     

     

    五、春风化雨支出

     

     

     

     

     

     

    六、骗术支出

     

     

     

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     49.67

    49.67 

     

     

     

     

    九、清洁健康支出

    22.54

    22.54

     

     

     

     

    十、仔细环保支出

     

     

     

     

     

     

    十一、车站社区支出

     

     

     

     

     

     

    十二、烟草业水支出

     

     

     

     

     

     

    十三、通运输支出

     

     

     

     

     

     

    十四、水资源勘探信息等开发

     

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等开发

     

     

     

     

     

     

    十六、国民经济支出

     

     

     

     

     

     

    十七、帮助其他地方支出

     

     

     

     

     

     

    十八、水资源海洋气象等开发

     

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    32.84

    32.84

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

    二十二、任何支出

     

     

     

     

     

     

    二十三、债务还本支出

     

     

     

     

     

     

    二十四、债务付息支出

     

     

     

     

    现年创汇小计

    1320.23 

    现年支出小计

    1320.23

    1320.23

     

     

    去年结转

     

    结转下年

     

     

     

     

     普通公共预算

     

     普通公共预算

     

     

     

     

     政府性基金预算

     

     政府性基金预算

     

     

     

     

    公共资产经营预算

     

    公共资产经营预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公款总计

     

    付出总计

     

     

     

     

     

    机关公开表2

    亚洲城看守所2019年一般公共预算支出表(单位:万元

    效益分类科目

    预算数

    学科编码

    学科名称

    协和

    基本支出

    品种支出

    201

    普通公共服务付出

     1.4

       1.4

     

     20136

     任何共产党工作支出

     1.4

    1.4 

     

      2013699

    任何共产党工作支出(任何共产党工作支出)

     1.4

    1.4 

     

    204

    集体安全支出

     1213.78

    398.11

    815.67 

    20402

      公安 

     1213.78

     398.11

    815.67 

       2040201 

    财政运行(公安) 

     398.11

      398.11

     

     2040202

     普通行政管制工作(公安)

     692.17

     

        692.17

     2040220

     管辖办案

     123.50

     

       123.50

    208

    社会保障和就业支出 

     49.67

     49.67

     

     20805

     财政事业单位离退休

    49.67

      49.67

     

      2080501

      归口管理的财政单位离退休

      0.05

       0.05

     

      2080505

     机动事业单位基本养老保险缴费支出

      49.62

       49.62

     

    210

    清洁健康支出

      22.54

       22.54

     

     21011

      财政事业单位医疗

      22.54

       22.54

     

      2101101

        财政单位医疗

      22.54

       22.54

     

    221

    住房保障支出

      32.84

       32.84

     

     22102

     住房改革支出

     32.84

      32.84

     

     2210201

      住房公积金

     32.84

      32.84

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    协和

     1320.23

     504.56

     815.67

     

     

     

    机关公开表3

    亚洲城看守所2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    学科编码

    学科名称

    301

    工钱福利开支

     376.46

     30101

      基本工资

     109.88

     30102

      津贴补贴

     138.23

     30103

      奖金

     20.86

     30112

      任何社会保障缴费

     74.65

     30113

      住房公积金

     32.84

    302

    商品和劳动付出

     61.43

     30201

      经费

     3.8

     30202

      印刷费

     2.28

     30205

    电价

     0.38

     30206

    电价

     0.76

     30207

      绿化费

      3.8

    30211

      差旅费

      6.08

     30217

      税务接待费

      0.76

     30228

      村委会经费

      4.47

     30229

      福利费

      3.35

     30239

      任何交通费用

      25.56

     30299

      任何商品和劳动付出

      10.19

    303

    对个人和家中的捐助

      66.67

     30309

      奖励金

       0.18

     30399

      任何对个人和家中的捐助支出

      66.49

     

     

     

     

     

     

    协和

     504.56

     

     

     

     

     

    机关公开表4

    亚洲城看守所2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

    效益分类科目

    政府性基金预算拨款支出

    学科编码

    学科名称

    协和

    基本支出

    品种支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    协和

     

     

     

    注:亚洲城看守所没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    机关公开表5

    亚洲城看守所2019年国有资产经营预算支出表(单位:万元

    效益分类科目

    公共资产经营预算拨款支出

    学科编码

    学科名称

    协和

    基本支出

    品种支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    协和

     

     

     

    注:亚洲城看守所没有集体资产经营预算拨款收入,也没有集体资产经营预算支出,故本表无数据。

     

     

     

     

     

     

     

     

    机关公开表6

    亚洲城看守所2019年收益预算总表(单位:万元

                  

     

    品种

    预算数

    品种

    预算数

    一、普通公共预算拨款收入

    1320.23 

    一、普通公共服务付出

    1.4 

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、公共资产经营预算拨款收入

     

    三、民防支出

     

    四、行政专户管理非税收入

     

    四、集体安全支出

    1213.78 

    五、任何收入

     

    五、春风化雨支出

     

        

     

    六、骗术支出

     

       

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    49.67

     

     

    九、清洁健康支出

    22.54

     

     

    十、仔细环保支出

     

     

     

    十一、车站社区支出

     

     

     

    十二、烟草业水支出

     

     

     

    十三、通运输支出

     

     

     

    十四、水资源勘探信息等开发

     

     

     

    十五、商业服务业等开发

     

     

     

    十六、国民经济支出

     

     

     

    十七、帮助其他地方支出

     

     

     

    十八、水资源海洋气象等开发

     

       

     

    十九、住房保障支出

    32.84 

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十二、任何支出

     

        

     

    二十三、债务还本支出

     

     

     

    二十四、债务付息支出

     

     

     

     

     

    现年创汇小计

    1320.23 

    现年支出小计

     1320.23

    去年结转

     

    结转下年

     

     普通公共预算

     

     普通公共预算

     

     政府性基金预算

     

     政府性基金预算

     

    公共资产经营预算

     

    公共资产经营预算

     

    行政专户

     

    行政专户

     

    任何

     

    任何

     

     

     

     

     

    公款总计

    1320.23 

    付出总计

    1320.23 


      机关公开表7

    亚洲城看守所2019年收入预算总表单位:万元

    效益科目

    协和

    去年结转

    普通公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    公共资产经营预算拨款收入

    行政专户管理非税收入

    任何收入

    学科编码

    学科名称

    201

    普通公共服务付出

     1.4

     

        1.4

     

     

     

     

    20136

    任何共产党工作支出

    1.4

     

     1.4

     

     

     

     

    2013699

    任何共产党工作支出

    1.4

     

     1.4

     

     

     

     

    204

    集体安全支出

    1213.78

     

    1213.78

     

     

     

     

    20402

    公安

    1213.78

     

    1213.78

     

     

     

     

    2040201 

    财政运行(公安) 

     398.11

     

     398.11

     

     

     

     

     2040202

    普通行政管制工作(公安)

     692.17

     

     692.17

     

     

     

     

     2040220

     管辖办案

     123.50

     

     123.50

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出 

    49.67

     

     49.67

     

     

     

     

     20805

     财政事业单位离退休

    49.67

     

    49.67

     

     

     

     

      2080501

      归口管理的财政单位离退休

      0.05

     

      0.05

     

     

     

     

      2080505

     机动事业单位基本养老保险缴费支出

      49.62

     

      49.62

     

     

     

     

    210

    清洁健康支出

      22.54

     

       22.54

     

     

     

     

     21011

      财政事业单位医疗

       22.54

     

       22.54

     

     

     

     

      2101101

        财政单位医疗

       22.54

     

       22.54

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

      32.84

     

       32.84

     

     

     

     

     22102

     住房改革支出

      32.84

     

      32.84

     

     

     

     

     2210201

      住房公积金

       32.84

     

      32.84

     

     

     

     

    协和

     

    1320.23

     

     1320.23

     

     

     

     

       


    机关公开表8

    亚洲城看守所2019年支出预算总表单位:万元

    效益分类科目

    协和

    基本支出

    品种支出

    学科编码

    学科名称

    201

    普通公共服务付出

     1.4

     1.4

     

     20136

     任何共产党工作支出

     1.4

    1.4 

     

      2013699

    任何共产党工作支出(任何共产党工作支出)

     1.4

    1.4 

     

    204

    集体安全支出

     1213.78

    398.11

    815.67 

    20402

      公安 

     1213.78

     398.11

    815.67 

       2040201 

    财政运行(公安) 

     398.11

     398.11

     

       2040202

     普通行政管制工作(公安)

     692.17

     

     692.17

       2040220

     管辖办案

     123.50

     

     123.50

    208

    社会保障和就业支出 

     49.67

     49.67

     

     20805

     财政事业单位离退休

    49.67

      49.67

     

      2080501

      归口管理的财政单位离退休

      0.05

       0.05

     

      2080505

     机动事业单位基本养老保险缴费支出

      49.62

       49.62

     

    210

    清洁健康支出

      22.54

       22.54

     

     21011

      财政事业单位医疗

       22.54

       22.54

     

      2101101

        财政单位医疗

       22.54

       22.54

     

    221

    住房保障支出

      32.84

       32.84

     

     22102

     住房改革支出

      32.84

       32.84

     

     2210201

      住房公积金

       32.84

        32.84

     

    协和

     1320.23

    504.56

     815.67

     

     

    机关公开表9

    亚洲城看守所2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

    付出项目/
    /
    政府采购项目名称

    协和

    普通公共预算

    政府性基金预算

    行政专户管理非税收入

    任何收入

    协和

    7 

    7 

     

     

     

     监狱运行支出

       7

        7

     

     

     

     成像机

       1

    1 

     

     

     

     空调机

    2

        2

     

     

     

     电脑

       4

        4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    机关公开表10

    亚洲城看守所2019机关政府采购服务预算支出表单位:万元

    付出项目

    购买方式

    购买服务起止时间

    协和

    普通公共
    预算

    政府性基金预算

    行政专户管理非税收入

    任何收入

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    先后三部分 2019年部门预算情况表明

     

    一、关于2019年行政拨付收支预算总体状况表明

    亚洲城看守所2019年行政拨付收支预算1320.23万元。公款按资金来源分为:普通公共预算拨款1320.23万元、无政府性基金和集体资产经营预算拨款;按资金年度分为:这次财政拨付收入1320.23万元。付出按功能分类分为:普通公共服务付出1.4万元,占0.1%;集体安全支出1213.78万元,占91.94%;社会保障和就业支出49.67万元,占3.76%;清洁健康支出22.54万元,占1.71%;住房保障支出32.84万元,占2.49%

    二、关于2019年一般公共预算拨款情况表明

    (一)普通公共预算拨款规模变化情况。

    亚洲城看守所2019年一般公共预算拨款1320.23万元,比2018年预算拨款增加601.04万元,加强83.57%,重点原因是2019年看守所将完全搬迁,办公室区域及监区面积都有巨大提升,办公室及监区设备全部投入预算。

    (二)普通公共预算拨款结构情况。

    普通公共服务付出1.4万元,占0.1%;集体安全支出1213.78万元,占91.94%;社会保障和就业支出49.67万元,占3.76%;清洁健康支出22.54万元,占1.71%;住房保障支出32.84万元,占2.49%

    (三)普通公共预算拨款具体行使状态。

    1. 普通公共服务付出(类)任何共产党工作支出(款)任何共产党工作支出(项)2019年预算1.4万元,比2018年预算增加1.4万元,加强原因根本是此项为2019年增产支出。

    2.集体安全支出(类)公安(款)财政运行(项)2019年预算398.11万元,比2018年预算增加68.53万元,加强20.79%,加强原因根本是人口经费增加。

    3. 集体安全支出(类)公安(款)普通行政管制工作(项)2019年预算692.17万元,比2018年预算增加627.44万元,加强969.32%,加强原因根本是新看守所搬迁费用。

    4. 集体安全支出(类)公安(款)管辖办案(项)2019年预算123.50万元,与2018年预算相同。

    5.社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)归口管理的财政单位离退休(项)2019年预算0.05万元,与2018年预算相同。

    6.社会保障和就业支出(类)财政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算49.62万元,比2018年预算增加1.71万元,加强3.57%,加强原因根本是人口公积金支出增长。

    7.清洁健康支出(类)财政事业单位医疗(款)财政单位医疗(项)2019年预算22.54万元,比2018年预算增加0.77万元,加强3.54%,加强原因根本是治疗保险支出增长。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算32.84万元,比2018年预算增加4.09万元,加强14.23%,加强原因根本住房公积金缴费基数增高。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况表明

    亚洲城看守所2019年一般公共预算基本支出1320.23万元,其中:

    工钱福利开支376.46万元,重点包括:基本工资、津贴补贴、机动事业单位基本养老保险缴费、事情年金缴费、员工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、任何工资福利开支等。商品和劳动付出61.43万元,重点包括:经费、印刷费、电价、电价、绿化费、差旅费、村委会经费、福利费、任何交通费、任何商品和劳动付出等。对个人和家中的捐助66.67万元,重点包括:奖励金、任何对个人和家中的捐助等。

    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况表明

    亚洲城看守所2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支付。

    五、关于2019年国有资产经营预算拨款情况表明

    亚洲城看守所2019年没有集体资产经营预算拨款收入,也没有使用国有资产经营预算拨款安排的支付。

    六、关于2019年收益预算总体状况表明

    按照综合预算之标准,亚洲城看守所所有收入和付出年均纳入部门预算管理。亚洲城看守所2019年收益总预算1320.23万元,公款全部为普通公共预算拨款收入,付出包括:普通公共服务、集体安全支出、社会保障和就业支出、清洁健康支出、住房保障支出。

    七、关于2019年收入预算情况表明

    亚洲城看守所2019年收入预算1320.23万元,全体为普通公共预算拨款收入,比2018年预算增加601.04万元,加强83.57%,重点原因是2019年看守所将完全搬迁,办公室区域及监区面积都有巨大提升,办公室及监区设备全部投入预算。

    八、关于2019年支出预算情况表明

    亚洲城看守所2019年支出预算1320.23元,比2018年预算增加601.04万元,加强83.57%,加强(下降)原因根本是2019年看守所将完全搬迁,办公室区域及监区面积都有巨大提升,办公室及监区设备全部投入预算。其中,基本支出504.56万元,占38.22%,重点用于保障机构日常运转、做到日常工作职责等;品种支出815.67万元,占61.78%,重点用于保障看守所正常运作、维护在押人员基本权益。

    九、任何主要事宜情况表明

    (一)品种及绩效目标情况。

    1.“罪犯给养费”品种。

    1)品种概述:维护在押人员正当权益。

    2)立足依据:根据《关于亚洲城公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通告》(黄财行[2011]337号);警署《关于进一步增强和改善公安监管工作之视角》(公通字[2009]36号);湖南省财政厅安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及东西量标准的通告(行政法【201783

    3)起止时间:201911日至1231日。

    4)品种内容:根据相关文件规定标准,实际保护在押人员合法权益。

    5)寒暑决算安排:根据相关文件规定标准,寒暑决算123.50万元。

    6)长效目标和指标:根据看守所月平均关押量250人口,构成相关文件规定标准,寒暑决算为123.50万元。

     

    品种支出绩效目标表

    2019寒暑)

    品种名称

    罪犯给养费 

    主办机关

    亚洲城ca88 

    推行单位

    亚洲城看守所 

    品种属性

     □新增项目     ■持续项目

    品种期

    20192021 

    品种资产
    (万元)

     中期资金总额:

     370.50

     寒暑资金总额:

    123.50 

         其中:行政拨付

    370.50 

           其中:行政拨付

    123.50 

               任何资金

    0 

                任何资金

     0




    中期目标(2019年—2021年)

    寒暑目标


    根据相关文件规定标准,实际保护在押人员合法权益。

     


    根据相关文件规定标准,实际保护在押人员合法权益。

     




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准




    多少指标

     指标1:伙食费等

    370.5

     

    多少指标

     指标1:伙食费等

     123.5

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    质指标

     指标1

     

     

    质指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    长效指标

     指标1:在押量

     250

     

    长效指标

     指标1:在押量

     250

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     




    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    零度指标

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    2.“监狱运行支出”品种。

    1)品种概述:维护看守所正常运作。

    2)立足依据:根据《关于亚洲城公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通告》(黄财行[2011]337号);警署《关于进一步增强和改善公安监管工作之视角》(公通字[2009]36号)。

    3)起止时间:201911日至1231日。

    4)品种内容:根据相关文件规定标准,维护看守所正常运作。

    5)寒暑决算安排:根据规定标准,寒暑决算102.17万元。

    6)长效目标和指标:监狱在职民警38人口,月平均关押量250人口。

     

    品种支出绩效目标表

    2019寒暑)

    品种名称

    监狱运行支出

    主办机关

    亚洲城ca88 

    推行单位

    亚洲城看守所 

    品种属性

     □新增项目     ■持续项目

    品种期

    20192021 

    品种资产
    (万元)

     中期资金总额:

    306.51

     寒暑资金总额:

    102.17 

         其中:行政拨付

    306.51

           其中:行政拨付

    102.17

               任何资金

    0 

                任何资金

     0




    中期目标(2019年—2021年)

    寒暑目标


    根据相关文件规定标准,维护看守所正常运作。

     


    根据相关文件规定标准,维护看守所正常运作。

     




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准




    多少指标

     指标1:经费等

    306.51

     

    多少指标

    指标1:经费等

    102.17

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    质指标

     指标1

     

     

    质指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    长效指标

     指标1

     

     

    长效指标

     指标1:在押量

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     




    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    零度指标

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    3.“新看守所办公经费及家具购置经费”品种。

    1)品种概述:维护看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

    2)立足依据:

    3)起止时间:201911日至1231日。

    4)品种内容:维护看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

    5)寒暑决算安排:寒暑决算540万元。

    6)长效目标和指标:维护看守所搬迁后所需办公及家具购置支出。

     

    品种支出绩效目标表

    2019寒暑)

    品种名称

    新看守所办公经费及家具购置经费

    主办机关

    亚洲城ca88 

    推行单位

    亚洲城看守所 

    品种属性

      ■新增项目    □持续项目

    品种期

    2019 

    品种资产
    (万元)

     中期资金总额:

    540

     寒暑资金总额:

    540 

         其中:行政拨付

    540

           其中:行政拨付

    540

               任何资金

    0 

                任何资金

     0




    中期目标(2019年)

    寒暑目标

    维护看守所搬迁后所需办公及家具购置支出

    维护看守所搬迁后所需办公及家具购置支出

     




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准




    多少指标

     指标1:办公室家具等

    540

     

    多少指标

     指标1:办公室家具等

    540

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    质指标

     指标1

     

     

    质指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    长效指标

     指标1

     

     

    长效指标

     指标1:在押量

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     




    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    零度指标

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    4.“新看守所迁建后运行支出”品种。

    1)品种概述:维护看守所搬迁后日常运行支出。

    2)立足依据:

    3)起止时间:201911日至1231日。

    4)品种内容:维护看守所搬迁后日常运行支出。

    5)寒暑决算安排:寒暑决算50万元。

    6)长效目标和指标:维护看守所搬迁后日常运行支出。

    品种支出绩效目标表

    2019寒暑)

    品种名称

    新看守所迁建后运行支出

    主办机关

    亚洲城ca88 

    推行单位

    亚洲城看守所 

    品种属性

      ■新增项目    □持续项目

    品种期

    2019 

    品种资产
    (万元)

     中期资金总额:

    50

     寒暑资金总额:

    50 

         其中:行政拨付

    50

           其中:行政拨付

    50

               任何资金

    0 

                任何资金

     0




    中期目标(2019年)

    寒暑目标


    维护看守所搬迁后日常运行支出

     


    维护看守所搬迁后日常运行支出

     




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    长效标准




    多少指标

     指标1:经费等

    50

     

    多少指标

     指标1:经费等

    50

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    质指标

     指标1

     

     

    质指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    长效指标

     指标1

     

     

    长效指标

     指标1:在押量

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

    资产指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     




    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

    经济效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

    生态效益
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

    可持续影响
    指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

    零度指标

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

    劳动目标
    零度指标

     指标1

     

     

     指标2

     

     

     指标2

     

     

     ……

     

     

     ……

     

     

    ……

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    (二)机动运行经费。

    亚洲城看守所2019年机关运行经费财政拨付预算26.60万元,比2018年增长0.7万元,加强2.7%,加强主要原因是充实了一名在编民警,租用经费相应增加。

    (三)政府采购情况。

    亚洲城看守所2019年各单位政府采购预算总额7万元。人均为政府采购货物预算。

    (四)公共资本占有使用状态。

    截至2018年根儿,亚洲城看守所共有车辆3辆,其中:管辖执勤用车2辆、任何用车1辆。无形化单位价值50万元以上的可用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

    2019年无部门预算安排购置公务用车。。

    (五)长效目标设置情况。

    亚洲城看守所2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,机关预算批复了人犯给养费、监狱运行支出、新看守所办公经费及家具购置经费、新看守所迁建后运行支出等4个档次支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨付815.67万元;任何品种实施机关自评或第三方评说。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    先后四部分 名词解释

     

    一、行政拨付收入指市财政当年拨付的本,重点包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、公共资产经营预算拨款收入。

    二、行政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,投入财政专户管理的启蒙收费等。

    三、任何收入:指除了财政拨付收入、行政专户管理非税收入等以外的公款。

    四、去年结转:指以前年度安排、结转到今年仍按原用途继续采用的本。

    五、结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续采用的本。

    六、基本支出指为保护机构正常运作、做到日常工作职责而发生之人口支出和备用支出。

    七、品种支出指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之支付。
      
     八、“三公”电价:投入财政预决算管理的“三公”电价,是指单位用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、海外城市间交通费、经费、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)付出。